為進一步提高進出口貿易公司內控精細化管理，加強廉政風險防控機製建設，進出口貿易公司多措並舉深入推進內控體係建設，健全事前防範、事中控製、事後監督的業務動態管理機製。

完善製度。為推動內部管理的規範化、標準化，根據集團公司相關製度，經過充分討論，反複醞釀、集思廣益，結合進出口貿易工作實際，研究製定、修訂了績效考核評分辦法、經營指標分解表及目標責任書、倉儲物流管理製度等內部管理製度，從製度層麵進一步壓實廉政責任。

理順流程。完善業務流程的動態監督機製，在對預算、收支、采購、合同等各類業務活動流程梳理的基礎上，明確業務環節，係統分析經濟活動風險，確定風險點，精準選擇應對策略，嚴格合同過程審批，聯合開展議價詢價5次，實施業務管控，前移廉政關口。

盯辦落實。對領導批辦、交辦的事項，各部門隨接隨辦，不延誤、推諉。對集團公司發出的督辦事項，嚴格在規定時限範圍內反饋辦理結果及進展情況。同時綜合辦公室聯合經營管理部、財務部對工作事項盯辦跟蹤、落實、督查工作印證資料，將盯辦工作貫穿各項重點工作過程、提高工作效率。

下一步，進出口貿易公司將持續開展內控製度的學習工作，積極引導全體幹部職工牢固樹立規矩意識，並貫穿到日常工作中，推動各項內控製度執行落到實處。（進出口貿易公司）